已抵扣的发票怎么冲红|

已抵扣的发票怎么冲红

先与销售方取得联系，在购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单，做好了的申请单还需申请单导出，导出到桌面并拷到U盘，把相应资料的复印件加盖单位的公章，写上与原件一致字样，带上U盘和资料到税务局，会开一份正式的负数发票通知单，再正常做账即可。

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。

发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。

已抵扣发票红冲流程是什么

对于购买方来说，如果收到到发票已经认证，而由于某种原因开票方对该发票开具了红字。则需要对已经认证的发票金额做进项转出。

在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：

做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘；

把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单；

把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。

带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数发票通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数发票了。

已认证已抵扣的发票如何红冲

已认证已抵扣的发票可以进入开票系统-红字发票申请单-申请单填开-红字发票申请单信息选择-选购买方-选已抵扣-确定；就可以冲红了。然后，带上原件与复印件和U盘到税务局，税务局会开给你正式的负数发票通知单，把该通知单给销售方，他就可以开具负数发票了，再重新开一份正确的发票。

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