发票已抵扣但对方要红冲怎么处理|

发票已抵扣但对方要红冲怎么处理

发票已抵扣但对方要红冲必须停止入账，马上向对方索要开具红字发票证明，或到公司国税管理部门开具红字冲抵。开了红字发票，销售方要根据红字发票的记账联，做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。

已抵扣的发票怎么冲红

先与销售方取得联系，在购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单，做好了的申请单还需申请单导出，导出到桌面并拷到U盘，把相应资料的复印件加盖单位的公章，写上与原件一致字样，带上U盘和资料到税务局，会开一份正式的负数发票通知单，再正常做账即可。

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。

发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。

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